会计原始凭*假如乱七八糟，那麼在财务人员搜索会计分录和核实各种各样财务会计事宜的情况下就很艰辛，如果是条理清晰次序的会计原始凭*，那麼便会非常容易找许多，和会计网一起来学习培训如何做会计原始凭*的梳理黏贴吧！
会计原始凭*梳理黏贴方式是啥？
会计原始凭*应依照下述规定开展黏贴、梳理，不可随便、混乱黏贴，规定以下：
1、会计原始凭*开展黏贴时，务必应用计划财务处统一出示的票据粘贴单、差旅费报销单等有关票据；
2、假如类似单据尺寸不一样，能够在同一张黏贴紙上依照先大过小的次序黏贴;单据比较多时可应用好几张黏贴纸;针对比黏贴纸大的单据或别的配件，黏贴部位也应在单据左边，沿装订线黏贴，超过一部分能够依照黏贴纸尺寸伸缩在黏贴范畴以内；
3、会计原始凭*应依照费用报销的经费预算新项目开展收集整理，如办公费、接待费、旅差费、课堂教学业务费、教学实验维持费这些，应依照类型各自黏贴，把同样经费预算新项目的会计原始凭*黏贴在一起；
4、全部会计原始凭*务必在粘贴单上自上而下、自左至右、匀称排序黏贴。将强力胶擦抹在单据左边反面，从装订线(粘贴单左边2公分部位)逐渐黏贴，将单据向右侧匀称排除横着黏贴；
5、单据黏贴详细后，经办人员在单据上签字，归纳单据额度，标明单据的张数，由经办人员与审核人签名后(审核人需写清愿意费用报销是多少额度，**是为英文大写)，经办人员与审核人的签名需写在单据的右上方便于订装，到计划财务处费用报销；
6、公出报销凭*(如住宿费用、过河高速过路费、车车票等)，均应应用差旅费报销单做封面图。黏贴时，先要将会计原始凭*黏贴在票据粘贴单上，随后贴上差旅费报销单，不可立即在差旅费报销单的反面黏贴报销凭*。公出期内因工作中*须开支的接待费凭据需独立黏贴，不可混同于差旅费报销。
之上便是相关会计原始凭*的黏贴方式相关内容，期待能够协助大伙儿，想掌握大量的财务知识，请多多关心会计网！
