常常公出的人，都是会涉及到旅差费的费用报销，那麼报销差旅费的办理手续是如何的呢?和会计网一起来学习培训一下吧!
旅差费的费用报销办理手续
1、*，职工公出应填好公出"审批单"，并按照规定程序流程审批后，到财务部预支旅差费
2、在公出回家后，填好"旅差费"报销单，连着公出"审批单"、初始报销凭*，按照规定的時间及审核办理手续到财务部门费用报销
3、职工差旅费报销规范严苛依照企业要求实行。
4、住宿费用难题，这儿举例说明的是比较多企业的规范，自然诸位能够依照企业的制度执行，單人或两人公出每日**不超过200元，去深圳、广州市、上海市、北京市公出每日**不超过350元，超过一部分由本人担负，若有特殊情况需首席总裁准许即可费用报销。
5、交通出行花费难题，职工公出需购买飞机票的，一律由公司办公室统一选购，不可私自选购。如私自选购，花费由本人担负。公出并不是为解决应急事务管理的，普通职工以车，船代步工具。职工远途公出差旅费可报销，出租车票
之上举例说明的住宿费用用和交通出行花费，全是根据绝大多数企业的管理制度一起费用报销的，诸位财务出纳能够依据公司规章制度解决。
一般费用报销花费的時间也是固定不动的，也是依照企业的要求来办事，并不是去会计那边费用报销就能立刻接到应收款的，这样子会计要忙死，全是有固定不动的時间的。
之上便是相关差旅费报销的有关办理手续，期待可以协助大伙儿，想掌握大量的财务知识，请多多关心会计网!
