发票开错了怎么办？下面小编给大家介绍一下。
先来介绍开票后，还未将发票递交给客户(购买方)，或者发票未离开本单位，就发现有误，可当场即时作废该发票，并重新开具正确的发票给客户。
如何作废发票，如何正确开具发票，可参考下面的链接，里面有非常详细的操作步骤介绍。
补充说明：纸质发票上各联次须注明“作废”字样，或盖“作废”章，全部联次留存。
再来介绍开出(增值税)发票后的当月，发生销售货物的退回、开票有误等情况时，需收到客户退回的发票联和抵扣联后，方可进行作废处理。
注：作废发票的前提，除了当月外，还需满足购买方未认证该发票，或者认证时结果不通过。
属于开票有误的，除了收回原先开给客户的各联次发票，作废处理后，还需重新开具一张正确的发票给客户。
若客户退回的发票已跨月，或是已认证该发票时，须采用开红字发票来处理：
同样须收回原发票并注明“作废”字样，重新开具正确的发票给客户后，再开具红字发票并留存于公司内部，用于抵扣税款。如何开红字发票请参考下面的链接。
若是原先开出的发票，仅仅是金额开少了，那可以对差额进行补开发票，具体操作可参考下面的链接。
网上开票错误怎么办? 以下是网上开票错误的处理的方法等等的介绍，希望可以帮助到您。合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
网上开票错误怎么办
作废条件：
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，*须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，*须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
增值税专用发票开错了，原因是我们自己开错的，及时发现了错误。属于当月开错的专用发票，当月在系统里面直接作废就可以了。
如果我们自己开错的专用发票，跨月了才发现错误，那么，跨月的话就要按照税务局的要求，提出申请，开具红字发票。
