职工因*公务公出产生的旅差费开支，可在月底时填好差旅费报销单申请办理费用报销有关花费，实际应怎样费用报销？
职工旅差费怎样费用报销？
一般用票费用报销和差旅补助费用报销。
旅差费结转的內容：用以公出在旅途的花费开支，包含选购车、船、列车、飞机场的票费、住宿费用、膳食补助金以及他层面的开支，去除补贴一部分其他用票费用报销，旅差费中税前列支补贴按公司规章制度实行，一般不超过本地的行政部门机关事业单位规范。。
1、一般状况下，企业补贴公出餐费就不会再费用报销异地伙食费了，或是费用报销伙食费就不会再补贴公出餐费。
2、对于异地餐券不可以记入旅差费中，税收法律上并沒有有关的文档要求。
旅差费的证明文件包含：公出工作人员名字、地址、時间、每日任务、支付凭*等。
3、报销制度：
1、填好《出差计划申请表》注明公出工作人员、单位、职位、申请办理日期、抵达地址、预估公出日数、方案公出日期、预估贷款额度，报业务经理审批同意。
2、回企业后填好报销单据，后附《出差计划申请表》注明具体公出日期、具体公出日数、具体产生的住宿费用、差旅费、补贴费、打印费等。
3、报销单由业务经理审批、财务部门审批、经理审核后可费用报销。
差旅费报销会计账务处理
要是没有向企业借款
借：期间费用-旅差费
贷：库存现金
借出去时
借：其他应收款
贷：库存现金
费用报销时
所有花掉
借：期间费用-旅差费
贷：其他应收款
有剩下现钱
借：库存现金
期间费用-旅差费
贷：其他应收款
补款时
借：期间费用-旅差费
贷：库存现金
其他应收款
