开票开错了怎么处理？
1 先来介绍开票后，还未将发票递交给客户(购买方)，或者发票未离开本单位，就发现有误，可当场即时作废该发票，并重新开具正确的发票给客户。
补充说明：纸质发票上各联次须注明“作废”字样，或盖“作废”章，全部联次留存。
2 再来介绍开出(增值税)发票后的当月，发生销售货物的退回、开票有误等情况时，需收到客户退回的发票联和抵扣联后，方可进行作废处理。
注：作废发票的前提，除了当月外，还需满足购买方未认证该发票，或者认证时结果不通过。
3 属于开票有误的，除了收回原先开给客户的各联次发票，作废处理后，还需重新开具一张正确的发票给客户。
4 若客户退回的发票已跨月，或是已认证该发票时，须采用开红字发票来处理：
5 同样须收回原发票并注明“作废”字样，重新开具正确的发票给客户后，再开具红字发票并留存于公司内部，用于抵扣税款。如何开红字发票请参考下面的链接。
6 若是原先开出的发票，仅仅是金额开少了，那可以对差额进行补开发票
开错发票如何处理
1 发票分为两种，一种是增值税普通发票，一种是增值税专用发票。营改增后没有营业税发票了，卷筒票也属于普通发票。普通发票有两联，一联是发票联，一联是记账联;专票一般是三联(税务局机器代开的是四联，最后一联是多余的)，一联是发票联，一联是抵扣联，一联是记账联。
2 发票开错一般可以分为两种情况，一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误;二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
3 当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
4 如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票(这个是需要一张纸质发票打印出来的)，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。
5 如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
发票税率开错了怎么办
情况一：发票在本月且符合作废条件可即时作废
一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。作废的发票可以在税控系统中标记为“作废”，在纸质发票也要标明“作废”。作废发票*须收回原发票全部联次。
增值税专用发票要作废需同时满足以下三个条件：
1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
2.销售方未抄税并且未记账;
3.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
情况二：发票已跨月或者不符合作废条件应冲红
不符合作废条件的错开发票，纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票，再开具蓝字发票;如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。
例如因疏忽将15%税率开错为5%税率，发票开具错误，当月可直接作废。若已跨月，则本月按3%的税率正常申报。本月开具红字发票冲减，再开具正确的发票。本月若无开具正数的3%税率的发票冲减负数销售额，则应到柜台办理异常申报。
4 发票开具错误没有按照规定处理，税局可能会对企业进行处理。如果当月没有及时报废的发票，应当当月正常申报，下月开具红字发票后再冲减销售额，避免导致漏报，涉嫌偷税，以免涉税被处罚。
5 发票开具错误应当及时采取措施，避免导致不必要的损失。
增值税发票开错了怎么办
1 成品油销售企业增值税专用发票开错了不能作废，只能通过开具红字发票冲回以后再重新开具蓝字发票。
2 不是自己开具的发票当时发现错误直接作废，如果跨月就需要把全部联次交回申请开具红字发票，再申请开具蓝字发票。
3 增值税普通发票当时发现开具错误的直接在发票系统作废以后重新开具。
4 除成品油销售企业以外的其它行业增值税专用发票当时 开具错误的直接作废重新开具。
5 增值税专用发票还是普通发票跨月发现开具错误的，都需要开具红字发票红冲，再重新开具新的蓝字发票。
6 当月开具的未抄税未记账，购买方未认证或认证结果为”纳税人识别号不符“等情况可以作废重新开具新的发票就行了。
