旅游社出具的税票能费用报销吗，常常有小伙伴们碰到这个问题，下边由恒企会计为大伙儿梳理相关内容，一起来瞧瞧吧。
旅游社出具的税票能费用报销吗
依据税务局新*策出台规定，自2006年7月1日起，差旅补助费用报销方式改成凭*费用报销。实际规定为：
1、 差旅补助关键凭住宿发票费用报销，税票务必注明酒店住宿人名字、搬入及离开時间、额度。
2、 住宿发票日交易额超出差旅补助规范的，按补贴规范额费用报销；住宿发票日交易额不如差旅补助规范的，能够公出地或常驻地交通出行、手撕发票补充至补贴规范额费用报销。
3、 当天来回差旅费，以补贴规范额度内公出地或常驻地交通出行、手撕发票费用报销。
4、 之上单据随火车票等一同黏贴在差旅费报销单后费用报销
旅游社开的税票怎么记账？
1。提议做下列会计分录：
借：期间费用-员工福利费
贷：存款/库存现金；
2.本年度年度汇算清缴时，具体产生的福利费用超出职工薪酬14%一部分，理应纳税调整。
3.。旅游社出具的税票，一般是企业的管理职工出门度假旅游而产生的花费，应当与公司生产运营不相干，假如本月平均旅游费与职工薪酬超出3500元，公司很有可能*须代收代缴参加工作人员的个人所得税。
旅游社出具的税票能费用报销吗？一切正常状况下，旅游社出具的税票是不可以费用报销的，依据*新*策的要求，差旅补助的费用报销方式改成了凭*费用报销的，一般可以用住宿发票、本地的交通出行税票及其差旅费税票开展费用报销的。大量有关旅游社税票费用报销的详细介绍都能够来恒企会计网开展资询，这里有许多的教师开展教学视频的。
