跨月的废止税票怎么处理，财会人员应当会常常碰到那样的事儿，那麼跨月废止税票应当怎么处理呢？假如这张税票还没有验证应该怎么做呢？和会计网一起来了解一下吧！
跨月发票作废怎么处理？
*在当月确定税票不正确，顾客早已退还税票的情况下，要在系统软件里先废止，避免过去了当月而开红票的不便。过月开红票得话，能够立即在开票系统里开，发票信息-最上层一行发票开具管理方法--税票开具--专用发票开具--开启税票后，最上层一行正中间有一个负值键，点一下键入2遍发票代码和发票号码后就可以出具所得税专用发票负数发票了。
增值税专票跨月废止*须怎么处理？
一、如果是所得税专用发票，跨月不可废止；
二、跨月的税票是没法在系统软件开展废止，只有做发票红冲。可在发票联齐备或是获得另一方合理证实的状况下，立即在税控系统上出具红字发票开展抵减；跨月开错的普票，进到税票开具页面点一下“红色字体”——键入发票号码、发票代码后核查信息内容准确无误后复印。其实际的步骤参照以下：
1、发票信息——备案表——红色字体所得税增值税专票备案表开具——填好信息内容后复印
2、进到红色字体所得税增值税专票备案表查看导出来页面选定出具的红字发票备案表点一下提交
3、提交取得成功后转化成备案表序号
4、进到增值税专票开具页面点一下“红色字体”，挑选“立即出具”，将备案表序号立即键入后点“明确”，核查信息内容准确无误后才可复印
跨月发票作废后怎么做账？
另一方会把开错的税票归还企业，随后企业开具发票一张红冲税票，把该笔收益冲回掉，再开一张恰当的税票给另一方就可以了，在开票系统里有一个税票----红冲，企业把开错税票的那一个发票号码输上，点一下退票费复印就可以了。
冲回收益凭据时：
借：应收帐款
贷：主要经营的业务收益（用红色字体）
隔月发票作废，还未认证该怎么处理？
超出当月了，因此不可以在开税票机立即废止，能够根据下列实际操作废止隔月税票：
1、让购方到税局申报《开具红字增值税专用发票申请单》，税局会依据《申请单》出具《通知单》；
2、依据《通知单》到税局出具红色字体增值税专票，在开税票机中以销项负值出具，红色字体增值税专票务必与《通知单》一一对应
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